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关于集团2016年度第一次质量安全大检查通知
 
各区域公司、事业部、项目部:
    根据集团公司年度工作安排,为贯彻2016年集团“稳字当头、进字优先、好中求快、实中见效,统筹做好稳增长、调结构、促转型、控风险各项工作,确保在新一轮五年发展周期中起好歩、开好局”的工作原则,加强全年技术质量和安全管理,及时掌握各区域公司、事业部在建工程质量安全动态,监督本年度各区域公司技术质量、安全管理目标的实施和完成情况,促进区域公司之间的交流,集团公司决定在2016年5月7日开始组织本年度第一次技术质量安全大检查,现将有关事项通知如下:
    一、检查组人员
检查组领队:杨晓东、陈建年
检查组组长: 王忠、陈建国
检查组副组长:孙成伟、刘勤
检查组组员:岐家宽、彭华华
    二、检查重点
围绕市场行为、安全设备、技术质量三部分分别进行。
1、重点结合项目检查情况,分析事业部、承包商的项目管理提升改进的效果,根据2015年两次检查通报提出的要求,检查项目改进实施情况及创新的管理情况。
2、根据住房和城乡建设部《工程质量治理两年行动方案》及系列通知文件的要求,重点对项目分包合同的合法性、人员履职的合规性、财务支付的合规性等市场行为风险进行排查,参照市场主管部门的检查要求及集团相关文件的要求检查。
3、关注项目安全风险防范管理体系的有效性,岗位责任制落实情况,检查项目职工教育培训、项目隐患排查及整改、特种作业人员、分包作业队伍管理、交叉作业安全防范、起重设备安全运行等危险性较大分部项施工落实情况,区域公司对2016年建筑安全专项整治工作目标管理开展情况,安全应急机制的完善性。
4、重点关注装修工程质量通病控制质量,装修阶段的危险源控制及安全文明管理,对装修阶段渗漏水、空鼓开裂、成品保护、分包单位控制做重点检查,对市场的顾客满意度做重点调查。
5、检查区域公司及项目部在技术管理、知识管理、创新成果管理方面的文件执行情况。
6、重点对象重点关注去年未覆盖的事业部及项目部,关注各区域的二级市场,关注近些年纠纷事件多,区域管控难度大的项目部。
    三、检查内容
1、项目部质安管理情况。项目策划与资源配置,包括:目标及部署,项目优化深化设计,项目部组建、管理人员配置、劳务管理、材料管理、安全防护设施等资源配置情况。项目施工组织控制,包括:策划落实、管理制度和人员履职情况、技术管理、过程控制、质量检查、安全监控、管理改进与创新等。
2、项目市场行为情况。合同的合法性,包括:总承包流程及文件合法性,分包合同、资质、内容合法性;人员履职的合规性,包括总包人员组织、资格、社保、合同等;分包人员组织、资格、社保、合同等。财务支付的合规性,包括材料款、租赁款、劳务工资、分包工程款的定向支付情况。
3、项目部产品实物质量、工程资料、工程质量总体观感;施工现场绿色及文明施工、安全风险识别及控制、重大危险源和大型机械管理、安全管理资料的完整性等。
4、承包商可持续发展的内外部环境调查分析,结合项目检查对事业部、项目承包商的资源配备及管理建设情况进行评估。
5、区域公司质量安全管理制度及执行情况,2016年集团年初会议目标要求的执行情况,重点关注区域公司质安管理的改进情况、科技创新产出、人才梯队建设与培训情况。
    四、检查依据
1、国家有关规范、规程、标准和地方要求,住房和城乡建设部《工程质量治理两年行动方案》等相关文件通知的要求;
2、公司管理手册、程序文件、管理制度、标准图集和有关文件、公司推行的创新创优创安及标准化工艺课件及创新管理课件;
3、项目部管理文件、技术文件。
    五、检查项目数量、抽样方式
1、检查数量:沈阳、天津、苏州公司8个,上海、北京、南京、山东、南通公司6个,无锡4个,市内公司2个项目。
根据各区域公司报表情况,对检查路线上各城市的其他项目,另外安排随机视察(具体项目由检查组领队确定,时间控制在30-60分钟,重点关注新开工项目、市政、机电安装、钢结构项目等),但不进行评分。
2、推荐项目与必查项目
推荐项目及数量:检查8个项目的可推荐2-3个,检查6个项目的可推荐2个,检查4个项目的可推荐1个项目,其中推荐项目不得为已经参加过集团检查的主体项目。区域公司推荐的项目应是:社会影响力大的项目、区域公司重点关注的标杆项目、技术高大难项目、品牌效益显著的项目。(推荐项目请各区域公司提前7天通知检查组)
必查项目:2015年下半年度检查排名后五名且评价为一般的项目(未竣工);集团公司确定的创鲁班、国优的项目;发生安全事故造成主管部门通报和处罚的在建项目;发生顾客非常不满意导致集团品牌受影响、集团总部出面沟通解决的项目;近三次大检查中未检查过的事业部承包商,其在建项目为必查项目(抽取1项)。必查项目由检查组确定。
3、抽查项目与抽查方式
3.1、集团公司准备2个抽签箱,分别将各区域公司在建的所有主体阶段的项目、装饰阶段的项目名称放在两个箱子中。
3.2、扣除推荐项目及必查项目后,由集团董事长确定抽取的主体项目数和装修项目数。考虑检查路线与行程安排,各区域公司抽取的检查项目在检查前3天确定,并通知检查组和各区域公司。
3.3、由董事长分别对2个抽签箱中的项目随机抽取并确定,其中:
① 已参加过集团检查且在上次检查中主体完成面积达50%以上的项目,可不参加主体类项目抽取;
② 若抽取的主体或装修项目为同一个事业部同一个承包商承建的,选择未检查的一个项目(面积最大的优先);若均已检查,确定为以往检查中排名最后的一个项目;
③ 对装修项目的抽取:主体阶段未检查的项目,均在装修项目抽取范围内;主体阶段已经检查过的项目,装修工作量达50%的,也需进入装修项目进行抽取;
④ 每个区域公司检查同一事业部同一承包商的项目不超过2个(含推荐和抽取)。
3.4、根据各区域市场情况,抽取的项目优先选择未检查项目。
4、检查顺序:通过抽取、确定检查项目后,安排检查路线。
    六、检查程序
1、项目部
1.1、项目部基本情况汇报(PPT形式)或项目模拟施工演示(动画演示与视频相结合),时间控制在15分钟内,汇报必须要结合住建部二年专项治理的要求,本项目自查情况,存在的问题及改进措施。
a.项目基本情况:工程概况,工程特点、技术难点;项目目标、总体组织管理思路。
b.项目管理策划与策划实施情况。(介绍施工部署、施工段划分、项目资源配置情况、进度控制等)
c.成果:项目管理的创新活动,取得的管理与质量安全方面的亮点与优势。
d.项目市场行为情况。(分包情况,人员履职情况,合同收款情况,资源与劳务的支付款情况,顾客方资信与资金情况的分析)
e.其他内容。(运用BIM的项目,请项目经理或技术负责人演示BIM,了解项目的应用情况、熟悉程度和应用深度)
(检查前请项目部提供项目基本情况表,服务与培训需求调查表提前填写交检查组)
1.2、现场检查、资料检查与沟通交流。
1.3、检查情况汇总、与项目部交流、经项目部确认后发放《整改单》。
2、区域公司
2.1、2016年上半年质量安全管理情况汇报(PPT形式)并确定检查项目,汇报重点要反映住建部二年专项治理以来所采取的应对思路、举措、自查效果及改进措施。(时间控制在20分钟)
a、在建项目情况:分别介绍项目的基本情况,进度、质安状况、各项目开工确定的创优创安创新产出的目标及目前实施效果,项目后续的顾客关系与后期项目跟踪。(需写明在施项目总数量、总面积、总合同造价,各阶段及各市场的项目数量、面积、造价分析,各事业部承包商的在建项目数量、面积、造价分析)
b、形势分析:区域市场识别与定位,年度优劣势与机遇风险分析,各承包商的项目管理综合能力与趋势分析,各承包商在项目管理中存在的问题与风险分析,注重市场行为风险的检查分析。
c、举措:总体应对思路与部署,总体管理策划,管理的重点和具体措施,管理创新与改进措施,卓越绩效导入的计划与措施。
d、成果:已经取得的技术质量、安全文明方面的成果,广大技术管理人员的学习与知识更新情况,总结区域市场管理亮点、特色。
e.其他内容。
2.2、结合项目检查情况,对区域公司质量安全管理工作进行检查;(将按照区域年度目标实现情况、项目档案管理及各项目风险的梳理情况、区域公司工作深度及覆盖性进行系统检查)
2.3、区域公司检查情况汇总、交流。
区域公司的检查与交流时间控制在60分钟,接着进行区域项目点评。
3、区域公司项目检查汇总点评(150分钟)
各区域公司的项目检查完成后,由各区域公司安排辖区内在建项目的负责人、项目经理等主要人员参加。
3.1、检查组将区域内检查项目进行系统点评并提出改进建议(每人25分钟);
3.2、检查组组长对检查情况汇总,并提出改进要求;
3.3、检查组领队对区域公司的事业部、项目部提出要求和期望。
    七、检查顺序
苏州、无锡、南京、南通、山东、天津、北京、沈阳、上海、市内。
    八、注意事项    
1、项目部汇报采用PPT投影或动画模拟施工演示,不要打印彩本。
2、检查的准备安排严禁影响项目正常施工,不得搞形式主义,严禁停工等待检查的行为。
3、检查用餐必须简便,一律安排在工地食堂用工作餐或快餐盒饭,注意光盘和节约,不要浪费,中午不得安排酒类、不得专程回启采购菜肴、严禁高标准招待,请各区域公司从严控制。
4、区域公司和项目部应按照检查内容和程序安排相应职能人员和检查工具配合检查。
 
特此通知!
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                                                                                                                          2016年4月26日
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